监督索引号53040001347200000
玉溪市投资促进局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。
2.指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。
3.负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。
4.负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。
5.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。
6.协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。
7.负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。
8.承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
10.有关职责分工(与玉溪市商务局的有关职责分工)。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。
（二）机构设置情况
1.玉溪市投资促进局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。核对行政编制18名，设6个内设机构：办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科。
2.所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府玉溪现场办公会议和市委经济工作会议精神，继续坚持疫情防控及投资促进工作两手抓、两手硬的思路，深化市情再认识，对标“一极两区”发展定位，实施工业倍增计划，加强与10个重点产业全产业链专班的互动，抓住新兴产业发展的窗口期，锁定行业龙头、创新方式方法，引资引智并举、招大引强选优，压实工作责任、强化项目落地，形成闭环管理、提升招商实效。确保全市力争引进市外及省外国内资金均增长10.00%以上、实际利用外资1,000.00万美元以上、引进投资额5.00亿元以上项目30个以上，力争引进工业生产性项目占全市到位资金的25.00%以上。市级组织各类外出招商活动20次以上，市级深度开发包装重点招商引资项目16个以上。
二、预算单位基本情况
玉溪市投资促进局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止上年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，实有人员多于编制人员主要是因为在2019年机构改革时，玉溪市投资促进局编制由25名调整为18名。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,408.42万元，其中：一般公共预算1,408.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年1,783.00万元对比减少374.58万元，下降21.01%，主要原因：工作业务经费按照要求每年压缩10.00%，2022年在职人员比上年减少2人，2022年预算批复项目比上年减少1个。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,408.42万元，其中:本年收入1,408.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,408.42万元（本级财力1,408.42万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年1,783.00万元对比减少374.58万元，下降21.01%，主要原因：工作业务经费按照要求每年压缩10.00%，2022年在职人员比上年减少2人，2022年预算批复项目比上年减少1个。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,408.42万元。财政拨款安排支出 1,408.42万元，其中：基本支出1,118.42万元，与上年1,313.02万元对比减少194.6万元，下降14.82%，主要原因：是2022年预算中工作业务经费支出及公用经费支出均比上年压缩10.00%的费用及2022年在职人员比上年减少2人；项目支出290.00万元，与上年469.98万元对比减少179.98万元，主要原因：2022年预算批复项目比上年减少1个，项目资金总量下调。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
基本支出：1,118.42万元
1．201一般公共服务支出967.84万元，主要是用于保障机关正常运转的公用经费支出、开展招商引资业务支出及人员工资奖金支出等。
2．208社会保障和就业支出68.66万元，主要是用于退休干部的生活补助28.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.04万元。
3．210卫生健康支出37.53万元，主要是用于干部职工行政单位医疗21.78万元和公务员医疗补助15.75万元。
4．221住房保障支出44.39万元，主要是用于职工住房公积金支出41.50万元和购房补贴2.89万元。
项目支出：290.00万元
2011308一般公共服务支出-招商引资290.00万元，主要是驻点招商专项资金230.00万元，中介、委托代理、商会招商专项资金30.00万元，招商引资宣传及运维专项资金30.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额92.51万元，其中：政府采购货物预算24.51万元、政府采购服务预算68.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.09万元，较上年减少0.02万元，下降0.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是因公出国（境）费用以报批实际支出为准。
（二）公务接待费
玉溪市投资促进局2022年公务接待费预算为30.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，2022年预计国内公务接待批次为150次，共计接待1,200人次；因我单位主要从事招商引资工作，商务接待较多，人均接待标准高于一般的公务接待。
减少原因：和上年相比稍有下降，公务人员的接待费用有所下降，在全国疫情防控措施有力的基础上，商务接待较前几年有所增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为4.30万元，较上年减少0.01万元，下降0.23%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4.30万元，较上年减少0.01万元，下降0.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：公务用车管理越来越规范，按照厉行节约的要求，支出较上年有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
1．中介、委托代理、商会招商专项资金：根据往年中介、委托代理招商实际工作情况进行测算，玉溪市投资促进局拟签订中介、委托代理招商机构1-2家，推介符合玉溪市产业发展规划的项目不少于3个，引荐至少4户客商前来玉溪进行洽谈及项目实地考察。
2．驻点招商专项资金:认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署，切实增强发展动力，拓展招商引资渠道，充分吸引发达地区的资金、技术和人才参与玉溪经济建设，通过选派干部赴长江三角、珠江三角、京津冀（环渤海）、川渝地区等经济发达地区开展驻点招商引资工作，全力推动全市经济社会高质量跨越发展。
3．招商引资宣传及运维专项资金：完成上年度网站、公众号运维，完成各类招商活动PPT设计制作、完成宣传物料设计印制，完成2022年度招商引资宣传片拍摄制作等，支撑和保障全年各项招商引资宣传和推介等工作的顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
中介、委托代理招商：我市积极探索市场化招商途径，提高招商引资实效，鼓励有关中介、代理机构及自然人参与招商引资。
中介：系引进玉溪市行政区域以外符合国家产业政策的非财政性直接投资，并有合法登记注册手续的引资人，包括：企业、商会、协会、专业机构、民办非企业单位、社会组织和自然人（不含政府部门、事业单位和国家公职人员）。
委托代理：受玉溪市投资促进局委托，围绕全市重点产业的培育和发展，开展招商信息收集分析、目标企业对接洽谈、邀商考察和投资促进等工作的机构或企业。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市投资促进局2022年机关运行经费安排610.76万元，工作业务经费里面包含招商活动开展等费用。
其中：2022年人均公用经费共计38.27万元，包含党报党刊费用1.18万元、邮电费2.40万元、水电费1.80万元、办公费10.75万元（编外及公益性岗位人员补助）、福利费5.73万元、公务用车租车经费2.50万元、公务公车运行维护费2.99万元、其他商品和服务支出10.00万元（主要是残保金5.00万元、其他支出5.00万元）等。
2022年工作业务经费572.49万元，主要是保障局机关运行业务经费233.39万元（含公务接待费、设备购置、培训费、差旅费、办公费、印刷费），重大招商项目咨询评估、招商活动费用（含内外资、走出去、请进来等大中小型推介会等）、项目包装开发及产业链图谱编制、对口支援三峡库区、乡村振兴等工作经费339.10万元左右，以上支出以实际形成支出金额为准。
与上年775.54万元对比减少155.71万元，下降20.08%，主要原因：工作业务经费按照要求每年压缩10.00%、2022年在职人员比上年减少2人、2022年无办公用房租金。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，玉溪市投资促进局资产总额286.82万元，其中，流动资产144.41万元，固定资产67.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产75.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加138.76万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值7.37万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至上年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
玉溪市投资促进局2022年部门预算公开表20220223101941040.xls
玉溪市投资促进局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53040001347200111
