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玉溪市投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分玉溪市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分玉溪市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。

2．指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3．负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4．负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5．负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。

6．协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7．负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。

8．承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。

9．完成市委、市政府交办的其他任务。

10．有关职责分工。与玉溪市商务局的有关职责分工。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．高位推动强而有力。市委、市政府主要领导率先垂范，亲自会见重要客商，亲自调度重大项目，亲自督促项目落地，按照缺什么补什么的原则，推动产业延链补链聚集发展，督促各县（市、区）、市直各部门把招商引资工作作为“一把手工程”抓出成效。2021年，全市共组织外出招商活动200余次，接待来玉考察洽谈企业500余场（次）。其中，市党政“一把手”带队招商2次、市内会见客商120余次；县（市、区）“一把手”带队招商30余次、市内会见客商80余次。

2．签约项目大幅增长。1至11月，全市签约项目232个。其中：50个为框架协议，182个为投资协议、协议投资额1,267.15亿元，签约项目数同比增长20.00%、投资额同比增长154.00%。182个投资协议项目中，筹建88个、占比48.35%；开工93个、开工率51.10%。全市入库在统当年新签约项目到位市外国内资金224.28亿元，占市外到位资金总额25.40%，拉动全市到位市外国内资金2个百分点。

3．产业招商有序推进。建立了制造业全产业链培育专班机制，产业链精准招商取得重大突破，2021年，全市引进一、二、三产业市外国内到位资金43.46亿元、306.88亿元、532.90亿元，分别占市外到位资金总额比重为5：35：60，较去年同期分别下降31.30%、增长22.50%和19.30%，产业招商平稳有序推进。

4．数字赋能助力招商。在全省16个州市中第一家建成招商引资大数据服务中心，率先走出一条“数据赋能、智慧招商”之路。组织开展了“‘聚云端 谋发展’玉溪—加拿大线上招商推介会”，扎实做好2021玉溪市百日攻坚线上招商活动，策划包装项目212个，为全市招商引资工作提供了高效服务。

5．政策机制支撑有力。出台《2021年精准招商实施方案》、《2021年“五个二十”招大引强招商大行动实施方案》、《市级重点招商引资项目帮办督办工作实施办法》、《加强和改进全市招商引资工作的实施意见》、《重大招商引资项目专家咨询评估办法》等招商机制，对招商项目实行全生命周期的闭环管理，不断强化产业链招商。2021年，先后引进正大集团“种、养、深加工新零售”一二三产业融合的农业全产业链项目，烟台万隆真空冶金铬锆铜生产、广东雄塑集团年产7万吨高性能高分子环保复合材料等新材料产业项目，小马国炬“智慧物流园”物流项目，富康城“玉溪高新智慧城”文旅项目等优质项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

玉溪市投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市投资促进局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市投资促进局2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市投资促进局2021年度收入合计2,860.79万元。其中：财政拨款收入2,860.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比：与2020年同期1,478.35万元相比增加1,382.44万元，增长93.51%；主要原因：2021年举办玉溪论坛—首届中国（玉溪）品质生活论坛系列活动，压减日常运行经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市投资促进局2021年度支出合计2,860.98万元。其中：基本支出895.76万元，占总支出的31.31%；项目支出1,965.22万元，占总支出的68.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：与2020年同期1,606.11万元相比增加1,254.87万元，增长78.13%；主要原因：2021年举办玉溪论坛—首届中国（玉溪）品质生活论坛系列活动，增加玉溪市招商引资信息服务平台三期建设支出，压减日常运行经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出895.76万元。与上年对比：与2020年同期1,418.78万元相比减少523.02万元，下降38.86%；主要原因：2021年年初预算时工作业务经费进行相应压缩，调整到项目支出中申报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出505.94万元，占基本支出的56.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389.82万元，占基本支出的43.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,965.21万元。与上年对比：与2020年同期187.33万元相比增加1,777.98万元，增长949.12%；主要原因：2021年举办玉溪论坛—首届中国（玉溪）品质生活论坛系列活动，增加玉溪市招商引资信息服务平台三期建设支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1．驻点招商专项资金198.20万元，2021年共选派11人分别赴北京、上海、深圳、重庆驻点围绕长三角、珠三角、京津冀（环渤海）、川渝地区等经济发达地区开展驻点招商引资工作，全年联系洽谈企业130余户，共邀请企业赴玉考察10余次，做好宣传推介、引进项目、参加招商推介活动等相关工作。

2．招商引资项目开发专项资金73.44万元，按照市委市政府加强招商引资项目前期包装开发的相关要求，结合十四五发展规划及省市委经济工作会议精神，通过公开招标委托专业策划机构开展项目策划包装工作，2021年使用招商引资项目开发专项资金共策划包装17个重点招商引资项目。

3．招商引资宣传及运维专项资金23.11万元，按照市委市政府对全市招商引资工作的要求，强化玉溪市招商引资大数据服务平台与官方网站、微信公众号后台整合，达到统一管理、统一发布等功能；通过竞争性磋商方式开展政府采购工作，选定云南九段创意策划有限公司负责我局2021年度宣传物料设计制作，共开展宣传物料设计工作18项，印刷成品14项，完成投资指南中文版、英文版设计制作（2,500册，其中中文版2,000册，英文版500册）、重点招商引资产业项目册设计制作（1,000册）、重点项目宣传折页设计制作（5,000份）；设计定制玉溪招商LOGO、行李牌、纸杯（20,000个）、纸袋（1,000个）、名片（28套）、桌签（40套）等宣传物料；完成玉溪论坛、知名浙商玉溪行、“聚云端谋发展”投资合作线上招商推介会等单项活动重点招商项目专辑、邀请函等单项宣传物料设计以及其他临时交办宣传资料设计制作。

4．中介委托代理商会招商专项资金10.78万元，2021年，我局3家委托代理机构：云南艾瓦特、加拿大云南总商会、德国国际企业家商会共计推荐82户企业赴玉考察交流或参加线上招商推介会。积极与各地商协会进行对接联系，邀请青岛云南商会、云南南京商会、昆明雅安商会赴玉考察座谈交流；组织我市有关单位赴福建对接福州冶金协会并与部分企业开展座谈交流活动。

5．玉溪市重点产业投资促进优惠政策兑现评估（市发改委）专项经费7.74万元，按照玉溪市人民政府关于印发《玉溪市重点产业投资促进优惠政策（试行）》《玉溪市重点产业投资促进优惠政策兑现办法（试行）》的通知（玉政办通﹝2020﹞27号）的规定，截止2021年7月31日，全市共收到各县（市、区）人民政府、玉溪高新区管委会提报的申报资料27套，涉及25家企业共36个扶持项目。第三方中介机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所经过评审，出具了初步评价报告。10月9日市兑现办形成《2021年度玉溪市重点产业投资促进优惠政策资金扶持项目审核意见》，12月1日市政府召开专题会议原则同意对符合条件的2个项目兑现110.00万元优惠政策奖补资金，其中市政府承担50.00万元，已经向市政府提交报告。待市政府审批通过后即可进行兑现。

6．玉溪市重点产业招商项目深度策划包装（市发改委）专项资金77.89万元，按照市委市政府加强招商引资项目前期包装开发的相关要求，结合十四五发展规划及省市委经济工作会议精神，通过公开招标委托专业策划机构开展项目策划包装工作，2021年使用玉溪市重点产业招商项目深度策划包装（市发改委）专项资金共策划包装22个各类别重点招商引资项目。

7．玉溪市招商引资信息服务平台购买数据服务（尾款）专项资金21.68万元，截至目前天眼查接口总调取成功数41,477,695次；完成第一、第二、第三批共191万户企业49个接口的调取；新增10万户企业完成除企业报告外的48个接口调取所购买企业数据，满足玉溪市招商引资信息服务平台中重点产业链分析、园区全景视图、招商作战图、企业精准匹配、背景调查、舆情实时监控等诸多功能模块需求。提供200多个专业版账号，接入玉溪市招商引资信息服务平台(含PC端，APP端）。

8．玉溪市招商引资信息服务平台三期建设（尾款）项目专项资金50.40万元，目前已完成县区硬件安装、系统功能优化工作，已完成录入系统内78万家企业、项目1,282个、各县区基本概况及优惠政策、玉溪市7大产业及部分战略新兴产业发展态势（白皮书/蓝皮书系列），融合平台2个，2020—2021年上半年各县区资金到位情况等数据采集录入工作，系统稳定正常运行。

9．玉溪论坛—首届中国（玉溪）品质生活论坛系列活动专项资金1,500.00万元，2021年7月24—26日，“玉溪论坛—首届中国（玉溪）品质生活论坛”在澄江市举行，本次论坛由1个主论坛、4个分论坛及配套体验活动组成，历时两天时间。论坛汇聚了国内外业界知名专家、学者、企业家共800余人，有来自各行业品质生活相关领域知名专家、学者。有新能源及低碳环保、数字经济、大健康、生物医学、前沿科技等领域代表性企业高管。有云南中烟工业相关合作伙伴及产业集群代表等，齐聚抚仙湖畔，共同探讨品质生活主题。

10．公益性岗位补贴收入1.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,360.79万元，占本年支出合计的47.56%。与上年对比：与2020年同期1,603.98万元相比减少243.19万元，下降15.16%；主要原因：2021年年初预算时工作业务经费进行相应压缩，调整到项目支出中申报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,093.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%；主要用于：行政运行744.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、综合考评奖等工资福利支出351.93万元，局机关及各驻点办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、各类招商考察活动、招商项目对接签约等日常办公费用392.38万元。招商引资349.40万元，主要用于招商引资信息服务平台三期建设及重点产业招商项目深度策划包装前期工作经费。由于我局工作业务经费在整个支出中占比较大，在基本支出中列支，工作业务经费主要是开展各种招商引资活动和投资合作活动费用，包括在市内及到市外、省外、国外开展活动等的费用，所以导致我局基本支出中日常工作经费较多。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出115.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，主要用于：玉溪市重点产业招商项目深度策划包装（市发改委）专项资金、玉溪市重点产业投资促进优惠政策兑现评估（市发改委）专项经费、招商引资项目开发专项资金。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出71.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于：职工机关养老保险、职业年金、其他社会保险及离退休人员生活补助等支出。

9．卫生健康（类）支出33.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于：职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出46.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于：在职职工住房公积金、住房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.11万元，支出决算为16.12万元，完成预算的45.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的8.46%；公务接待费支出决算为13.15万元，完成预算的37.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年招商引资工作接待有所下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.24万元，下降36.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元，增长72.95%；公务接待费支出决算减少10.49万元，下降44.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年招商引资工作接待有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占18.45%；公务接待费支出13.15万元，占81.55%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变动。

公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。与上年对比无变动。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出13.15万元。其中：

国内接待费支出13.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,021人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我局办事的公务人员接待及到玉溪进行考察、对接、交流、签约等的客商嘉宾的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市投资促进局2021年机关运行经费支出389.82万元，与上年对比：与2020年同期896.14万元相比减少506.32万元，下降56.50%；主要原因：2021年年初预算时工作业务经费进行相应压缩，调整到项目支出中申报。部门机关运行经费主要用于：办公费7.56万元、印刷费9.88万元、水电费1.65万元、邮电费2.43万元、差旅费52.75万元、租赁费52.25万元、会议费36.54万元、培训费5.25万元、公务接待费12.18万元、劳务费25.57万元、委托业务费45.31万元、工会经费6.29万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用44.39万元、其他商品和服务支出35.51万元、办公设备购置4.04万元、信息网络及软件购置更新46.41万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市投资促进局资产总额401.36万元，其中，流动资产144.41万元，固定资产162.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产94.79万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158.44万元，其中固定资产增加7.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值7.37万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。