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玉溪市投资促进局2025年预算公开目录

 

第一部分玉溪市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市投资促进局2025年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

玉溪市投资促进局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。

2．指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3．负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4．负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5．负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。

6．协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7．负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。

8．承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。

9．完成市委、市政府交办的其他任务。

10．有关职责分工(与玉溪市商务局的有关职责分工)。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年在市委、市政府领导下，继续锚定省委“3815”战略发展目标，坚持链式思维，促进高质量发展一根主线不动摇，抓实产业投资和项目补链这两个关键，实施体制机制改革、搭建平台招商、全程服务提升三大行动，坚持不折不扣、坚持雷厉风行、坚持求真务实、坚持敢作善为抓四个落实，聚焦“两壮两新”、“两特一融合”等领域招大引强实现突破，力争新签约亿元以上产业项目不少于50个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人（含聘任制公务员1人），其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,800,849.63元，其中：一般公共预算9,792,489.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，财政拨款结转结余8,360.00元。

与上年对比减少6,276,456.91元，下降39.04%，主要原因：基本支出增加596,333.09元，其中：聘任制公务员年度考核绩效奖资金360,000.00元；项目支出减少6,881,150.00元，其中招商引资亮晒比拼奖补资金6,000,000.00元，特定类工作业务经费450,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,800,849.63元，其中:本年收入9,792,489.63元，上年结转收入8,360.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,792,489.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6,276,456.91元，下降39.04%，主要原因：基本支出增加596,333.09元，其中：聘任制公务员年度考核绩效奖资金360,000.00元；项目支出减少6,881,150.00元，其中：招商引资亮晒比拼奖补资金6,000,000.00元，特定类工作业务经费450,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,800,849.63元。财政拨款安排支出9,800,849.63元，其中：基本支出7,282,489.63元，与上年对比增加596,333.09元，主要原因：新增聘任制公务员年度考核绩效奖资金360,000.00元。项目支出2,510,000.00元，安排项目4个，分别是：（投资促进差旅费）工作业务经费800,000.00元、（投资促进会议费）工作业务经费750,000.00元、玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金668,360.00元、中介（委托代理）招商专项资金300,000.00元；项目支出与上年对比减少6,881,150.00元，主要原因：减少招商引资亮晒比拼奖补资金6,000,000.00元，特定类工作业务经费450,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出8,168,286.52元，其中：

“2011301”行政运行支出4,412,816.52元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出。

“2011302”一般行政管理事务800,000.00元，主要用于招商引资差旅费。

“2011308”招商引资支出2,955,470.00元，主要用于工作业务经费1,987,110.00元，玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金668,360.00元，中介、委托代理、商会招商专项资金300,000.00元。

“208”社会保障和就业支出823,784.48元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出381,600.00元，主要是用于退休干部的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出442,184.48元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出409,730.63元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出229,383.20元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出158,008.45元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出22,338.98元，主要用于缴纳单位承担的职工大病补充医疗、工伤保险、生育保险。

“221”住房保障支出399,048.00元，其中：

“2110201”住房公积金支出368,016.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴31,032.00元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7,282,489.63元，项目支出2,518,360.00元，其中：

1．基本支出：（1）工资福利支出4,754,312.11万元，其中：基本工资953,052.00元，津贴补贴1,294,824.00元，奖金1,142,505.00元，机关事业单位基本养老保险缴费442,184.48元，职工基本医疗保险缴费229,383.20元，公务员医疗补助缴费158,008.45元，其他社会保障缴费22,338.98元，住房公积金368,016.00元，其他工资福利支出144,000.00元。（2）商品和服务支出2,153,777.52元，其中：一般公用经费598,777.52元（办公费83,000.00元，邮电费16,000.00元，工会经费44,957.52元，福利费20,000.00元，公务用车运行维护费13,100.00元，其他交通费用245,520.00元，劳务费73,000.00元，其他商品和服务支出103,200.00元。工作业务经费1,555,000.00元（办公费110,200.00元，印刷费80,000.00元，培训费350,000.00元，劳务费13,910.00元，委托业务费340,000.00元，公务接待费288,000.00元，公务用车运行维护费29,890.00元，其他交通费用300,000.00元、税金及附加费用3,000.00元、办公设备购置40,000.00元）。（3）对个人和家庭的补助支出374,400.00元。

2．项目支出：（1）玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金668,360.00元，用于进一步以深化平台建设来逐步形成信息化招商全面支撑、数据驱动招商到全面数字化招商引资服务的升级。（2）工作业务经费（投资促进差旅费）800,000.00元，用于牵头组织赴外开展精准招商活动，牵头组织参加国家和省在境内举办的各类招商引资推介活动，参加省级、市级有关部门组织的赴外招商活动，企业到市内考察洽谈招商活动，开展投资促进工作公务活动。（3）工作业务经费（投资促进会议费）750,000.00元，用于一把手带队外出开展招商推介，牵头组织开展外出招商推介、参加省市平台大型招商引资，如南博会、玉溪论坛、省级招商活动等会议活动等。（4）中介、委托代理招商专项资金300,000.00元，用于根据围绕京津冀、长三角、珠三角、川渝等中东部地区，聘请专业的中介、委托代理招商机构协助开展招商引资工作，引荐符合玉溪产业发展的项目及投资商。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我部门不涉及市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额92,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算92,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330,990.00元，较上年减少960.00元，下降0.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为288,000.00元，较上年减少960.00元，下降0.33%，2025年预计国内公务接待批次为150次，共计接待1,200人次；因我单位主要从事招商引资工作，商务接待较多，人均接待标准高于一般的公务接待。

变化原因：严格执行中央“八项规定”，严控“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为42,990.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,990.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金

项目依据《玉溪市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（玉室字〔2019〕54号）、《玉溪市2023年“亮晒比拼  争先进位”招商引资提效专项行动方案》（玉办通〔2023〕34号）精神设立，主要用于对外招商宣传、收集分析招商项目信息、形成招商引资前、中、后各阶段所需要的要素保障数据，预算经费668,360.00元。2025年平台建设将围绕信息化招商全面支撑、数据驱动招商到全面数字化招商引资服务的升级，主要内容包括但不限于：

1．继续优化提升平台功能（全景展示功能优化、数据功能模块优化、数智化升级），最大化满足客商以及招商工作人员多元化需求。

2．保障门户网站、微信公众号平稳运行。

3．维持满足二级等保相关要求。

4．按照招商需求、会议及文件精神做好招商引资宣传材料设计制作、PPT制作。

（二）中介、委托代理招商专项资金

项目依据《云南省人民政府关于进一步加强招商引资工作的指导意见》（云政发〔2022〕53号）、《玉溪市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（玉室字〔2019〕54号）、《玉溪市招商引资工作委员会办公室关于印发进一步加强招商引资工作的实施意见的通知》（玉招商委办〔2023〕2号）精神设立，主要用于委托第三方开展市场化招商的支出，预算经费300,000.00元。通过市场化招商方式，调动社会力量协助参与玉溪市招商引资工作，推介符合玉溪市产业发展规划的项目、企业或投资人，提升玉溪市招商引资成效。2025年度计划招募2—4户中介、代理招商机构，并要求中介、代理招商机构按年度提供代理招商服务报告；每户中介、代理招商机构2025年度引荐至少10户企业或客商与玉溪方进行洽谈或赴玉实地考察，协助开展至少1次招商引资活动，协助开展至少1次玉溪籍在外杰出人士相关活动等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【中介、委托代理招商】

中介、委托代理招商：我市积极探索市场化招商途径，提高招商引资实效，鼓励有关中介、代理机构及自然人参与招商引资。中介：系引进玉溪市行政区域以外符合国家产业政策的非财政性直接投资，并有合法登记注册手续的引资人，包括：企业、商会、协会、专业机构、民办非企业单位、社会组织和自然人（不含政府部门、事业单位和国家公职人员）。委托代理：受玉溪市投资促进局委托，围绕全市重点产业的培育和发展，开展招商信息收集分析、目标企业对接洽谈、邀商考察和投资促进等工作的机构或企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排2,153,777.52元，其中：一般公用经费598,777.52元（办公费83,000.00元，邮电费16,000.00元，工会经费44,957.52元，福利费20,000.00元，公务用车运行维护费13,100.00元，其他交通费用245,520.00元，劳务费73,000.00元，其他商品和服务支出103,200.00元。工作业务经费1,555,000.00元（办公费110,200.00元，印刷费80,000.00元，培训费350,000.00元，劳务费13,910.00元，委托业务费340,000.00元，公务接待费288,000.00元，公务用车运行维护费29,890.00元，其他交通费用300,000.00元、税金及附加费用3,000.00元、办公设备购置40,000.00元）。与上年对比增加136,977.52元，增长6.79%，主要原因：我部门工作业务经费以基本支出、项目支出两种方式申报，2025年预算编制时做适当调整，导致2025年机关运行经费比上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市投资促进局资产总额2,120,519.99元，其中，流动资产61,810.96元，固定资产440,689.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,618,019.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少725,047.98元，其中固定资产减少300,968.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

 

玉溪市投资促进局2025部门预算公开表.xls

监督索引号53040001347200111