监督索引号53040001347201000

玉溪市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。

2．指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3．负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4．负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5．负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。

6．协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7．负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。

8．承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。

9．完成市委、市政府交办的其他任务。

10．有关职责分工。与玉溪市商务局的有关职责分工。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．玉溪市投资促进局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

坚持“12344”工作思路：在市委、市政府坚强领导下，继续锚定省委“3815”战略发展目标，坚持链式思维，促进高质量发展1根主线不动摇，抓实产业投资和项目补链这2个关键，实施体制机制建设、搭建平台招商、全程服务提升3大行动，坚持不折不扣、坚持雷厉风行、坚持求真务实、坚持敢作善为抓4个落实，聚焦现代农业、开放型经济、园区经济、文体旅产业4个领域招大引强实现突破。

突出重点精准发力，招商质效稳步提升。市、县两级党政“一把手”带队外出招商69次（其中：市级5次）；全市新签约亿元以上产业项目82个，其中：5亿元以上项目21个；全市省外产业招商项目到位资金同比增长6.90%。

以商招商取得实效。成功举办“招老乡回故乡 建家乡”“玉溪籍在京杰出人士”座谈交流活动，头部企业天津友发及滇大池、蒙自源等一批知名企业相继落户玉溪。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市投资促进局2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市投资促进局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市投资促进局2024年度收入合计7,950,306.51元。其中：财政拨款收入7,950,306.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。与上年相比，收入合计减少7,277,786.37元，下降47.79%。其中：财政拨款收入减少7,277,786.37元，下降47.79%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因：2024年减少玉溪论坛—中国（玉溪）品质生活论坛系列活动专项资金5,300,000.00元，奖励兑现玉溪市2019年—2021年外资企业和项目的专项经费560,000.00元等。

二、支出决算情况说明

玉溪市投资促进局2024年度支出合计7,950,306.51元。其中：基本支出6,037,954.19元，占总支出的75.95%；项目支出1,912,352.32元，占总支出的24.05%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少7,277,786.37元，下降47.79%。其中：基本支出减少2,351,288.69元，下降28.03%；项目支出减少4,926,497.68元，下降72.04%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。20.5主要原因：2024年减少玉溪论坛—中国（玉溪）品质生活论坛系列活动专项资金5,300,000.00元，奖励兑现玉溪市2019年—2021年外资企业和项目的专项经费560,000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,037,954.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,800,330.61元，占基本支出的79.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,237,623.58元，占基本支出的20.50%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,912,352.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1．玉溪市重点产业投资促进优惠政策兑现评估（市发改委）专项经费180,000.00元，用于支付玉溪市重点产业投资促进优惠政策兑现评估尾款。

2．中介、委托代理招商专项资金114,000.00元，用于支付2023年度4户中介、委托代理招商机构服务费尾款。

3．玉溪市重点产业招商项目深度策划包装（发改前期经费）资金97,930.00元，用于支付2023年项目策划包装尾款。

4．（投资促进会议费）工作业务经费97,655.00元，用于支付2024年开展招商引资工作会议费。

5．2023年度中介委托代理招商机构服务费尾款资金240,990.00元，用于支付2023年度4户中介、委托代理招商机构服务费尾款。

6．玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金350,650.00元，用于支付玉溪市招商宣传及信息平台运行维护费。

7．（投资促进差旅费）工作业务经费831,127.32元，用于支付单位日常工作出差、外出招商差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,950,306.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,277,786.37元，下降47.79%，主要原因：2024年减少玉溪论坛—中国（玉溪）品质生活论坛系列活动专项资金5,300,000.00元，奖励兑现玉溪市2019年—2021年外资企业和项目的专项经费560,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出6,311,482.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%，完成年初预算的43.50%。主要用于：人员经费、日常公用经费、工作业务经费、招商引资活动专项资金等；造成预决算差异的主要原因是2024年因受经济环境影响，项目资金支出未能按年初预算执行。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出855,933.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%，完成年初预算的104.73%。主要用于：缴纳在职职工养老保险、发放离（退）休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9．卫生健康（类）支出392,123.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，完成年初预算的97.52%。主要用于：缴纳在职职工医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出390,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的112.55%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金及发放住房补助；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为331,950.00元，决算为141,078.57元，完成年初预算的42.50%；支出决算较上年增加10,839.45元，增长8.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42,990.00元，决算为33,718.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.90%，完成年初预算的78.43%；公务接待费支出年初预算为288,960.00元，决算为107,360.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.10%，完成年初预算的37.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24,386.47元，增长261.33%；公务接待费支出决算较上年减少13,547.02元，下降11.20%；具体是国内接待费支出决算107,360.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,547.02元，下降11.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为331,950.00元，决算为141,078.57元，完成年初预算的42.50%；支出决算较上年增加10,839.45元，增长8.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42,990.00元，决算为33,718.17元，完成年初预算的78.43%；公务接待费支出年初预算为288,960.00元，决算为107,360.40元，完成年初预算的37.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24,386.47元，增长261.33%；公务接待费支出决算较上年减少13,547.02元，下降11.20%；具体是国内接待费支出决算107,360.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,547.02元，下降11.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年陪同客商考察，到县、市（区）指导招商引资工作，使用单位公务用车频率增加；导致2024年公务用车运行维护费较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陪同客商考察，到县、市（区）指导招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,118余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商到玉溪考察交流、各县、市（区）到市级汇报、对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市投资促进局2024年机关运行经费支出1,237,623.58元，与上年相比减少2,294,839.95元，下降64.96%，主要原因：按财政预算编制要求，2024年将工作业务经费中的差旅费、会议费调整为项目申报，导致机关运行经费变动较大。部门机关运行经费主要用于：日常办公费用及招商引资活动经费（办公费84,344.00元、印刷费25,321.90元、邮电费28,800.00元、差旅费700.00元、会议费13,280.00元、培训费5,675.00元、公务接待费105,380.40元、劳务费93,347.29元、委托业务费368,480.00元、工会经费49,944.96元、福利费16,244.09元、公务用车运行维护费33,718.17元、其他交通费用320,807.00元、税金及附加费用9,380.77元、其他商品和服务支出82,200.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市投资促进局资产总额2,120,519.99元，其中：流动资产61,810.96元，固定资产440,689.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,618,019.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少725,047.98元，其中：固定资产减少300,968.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50,033.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,033.06元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

玉溪市投资促进局2024年部门决算公开表.xls  

监督索引号53040001347201111