欢迎进入 玉溪招商合作局
加入收藏
设为首页
首 页
招商资讯
投资玉溪
服务指南
政务及预决算公开
联系我们
在线调查
下载专区
您的位置: 政务及预决算公开
玉溪市投资促进局(原玉溪市招商合作局)2018年度部门决算公开说明
http://www.zsj.yuxi.cn/ 2019-09-23 10:36:35    来源:

监督索引号53040001347201000

玉溪市投资促进局(原玉溪市招商合作局)2018年度

部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、机构的性质和主要职能

《玉溪市机构编制委员会关于成立玉溪市招商合作局的通知》(玉机编〔2012〕16号)和玉溪市人民政府办公室下发的《关于印发玉溪市招商合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(玉政办发〔2013〕2号)文件载明,设立玉溪市招商合作局,为行使行政管理职能的市政府直属机构,财政全额拨款,机构规格正县级。工作职责是划入玉溪市商务局承担的国内外招商引资和国内经济社会合作工作,主要是贯彻实施国家、省、市有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策,研究拟定全市招商引资的发展规划、完善投资促进的政府规章和政策措施,加强招商引资产业和政策引导,制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制;拟定年度全市招商引资、国内经济社会合作指导性计划,负责编制全市招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料等工作,并负责玉溪市招商引资工作委员会的日常工作,承担市委、市政府交办的其他事项。按照(玉机编〔2012〕16号)和(玉政办发〔2013〕2号)文件精神,市质量技术监督局颁发了组织机构代码证,代码05468295-9,机构类型为机关法人。换领新版《事业单位法人证书》,将法人证号与组织机构代码合二为一后,我局社会信用代码为:12530400MB104059X5。

我局2016年7月经省公务员局批准为参照公务员法管理事业单位,批准文号为(云公发【2016】19号)。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,全市引进市外国内资金1023.5亿元,较去年同期增111.54亿元,同比增长12%,完成市下达任务的100.8%。其中,使用省外资金886.5亿元,较去年同期增151.87亿元,同比增长21%,完成市下达任务的102.4%;全市实际利用外资495.61493万美元,完成全年目标任务的33%,新设外资企业6户。呈现以下亮点:一是高位推动成效显著。成立市招商引资工作委员会,下设九个产业招商组,领导统筹全市招商引资工作。新设外资招商工作领导小组、重点项目要素保障组,出台《推动招商引资项目落地的实施方案》《依托商会协会和驻外机构开展以商招商工作的实施意见》《重大招商引资项目专家咨询评估制度》等机制,有力支撑全市招商引资健康有序发展。二是引资引智齐头并进。围绕“三张牌”和七大产业,聚焦重点地区,创新组织“相约春天”“收获金秋”等推介活动。2018年,全市共组织外出招商353次,市级组织136次,市领导带队56次,市党政一把手带队12次。除组织知名企业座谈对接外,还一对一拜访500多家重点企业和知名院校。分别与昆钢、宏帆、碧桂园、华侨城、台湾大叶、中国电子科技、中科院绿色城市产业联盟等企业及机构签约。“相约春天”上海推介会签约项目31个,投资额达219.89亿元;“收获金秋”推介会签约项目 36 个,投资额达 253.9 亿元。与国内32所高校院所进行对接,与复旦大学、华东师大、华大基因等高校院所签订18个合作协议。目前,9个“校校、校政”项目已开展实质合作。三是产业招商成果丰硕。2018年,七大产业共有项目531个,引进市外国内资金554.39亿元,分别占全市引资项目数及到位资金的65%和54%。其中,信息产业、生物医药及大健康产业、旅游文化产业、现代物流产业引进市外国内资金261.94亿元;高原特色现代农业、矿冶及装备制造业、卷烟及配套产业引进市外国内资金292.45亿元。“三张牌”引进项目363个,引进市外国内资金322.16亿元,分别占全市引进项目及资金的45%和31%。四是项目落地平稳推进。将重点招商引资项目和工作列入市级领导联系“七位一体”工作,全面落实上级月通报、季督查、年考核的要求,下发《重点招商工作调研督导实施方案》,坚持每季度对县区(园区)、高新区招商项目和重点工作进行督导调研。完善招商引资绩效考核办法,清理签而不动等僵尸项目。2018年,全市签约项目265个,目前,已开工190余个,正开展前期工作30余个。五是区域合作持续深化。借助北京顺义、广东佛山、惠州、上海金山、南京秦淮等友好城市平台,持续开展交流合作和产业对接。加强与异地商会、外埠商会、省市政府驻外机构、驻外商务代表处的合作,以商招商成效明显。2018年,泛珠三角、长三角、环渤海、京津冀到玉投资保持稳定增长,分别到位411.54亿元、155.56亿元、158.41亿元、136.71亿元,同比增长17%、19%、28%、49%。到玉投资的省外企业,福建首超北京,排位第一;湖南、江苏、山西等地客商到玉投资额大幅增长。六是项目开发提档升级。策划包装311个投资额达4299亿元的好项目,在各类平台推介。开展市级重点招商引资项目深度包装策划,包装项目38个(含省投促局包装的8个),积极争取省级项目包装经费25万元下拨县区。按要求引入专业机构制作推介资料。七是对外宣传活力不断。与云南日报、玉溪日报等媒体合作,先后刊发稿件100余篇。借助重大活动,采用网站、报纸、手机直播等宣传方式,极大提升玉溪美誉度。仅“收获金秋”期间,各类媒体推送活动和项目吸引了近70万人次观看。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:玉溪市招商合作局

我局2016年7月经省公务员局批准为参照公务员法管理事业单位,批准文号为(云公发【2016】19号)。

我局执行行政单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

按照玉溪市人民政府办公室下发的《关于印发玉溪市招商合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(玉政办发[2013]2号)精神,玉溪市招商合作局,为行使行政管理职能的市政府直属机构,机构规格为正县级,内设5个正科级机构(办公室、综合科、项目开发科、招商引资科、企业服务科),核定事业编制26名,其中局长1名(正县级)、副局长3名(副县级),正科级领导职数5名,副科级领导职数6名。2018年新增设国际招商科,新增编制3名,共有编制29名。年末,我局实有在职人员25名,退休干部5名。实有在职人员中正县级2名,副县级5名(3名副局长、2名副调研员),正科级8名(正科级领导5名,主任科员3名),副科级7名(副科级领导干部6名,副主任科员1名),科员3名。本年新调入1人。我局2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制29人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员25人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2018年年初结转和结余63.91万元,本年收入1,520.65万元。其中财政拨款收入1520.34万元,占总收入的99.97%,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0.3万元,占总收入的0.03%。

与上年相比较大变化是2018年财政拨款收入中92%为基本支出,项目支出收入仅为上年结转及返还的财政存量资金。

二、支出决算情况说明

我局2018年支出1,566.19万元,其中,基本支出1444.33万元,项目支出121.87万元,年末结转和结余18.36万元。

今年我局财政支出执行情况较上年有所提高达到了98.8%,项目支出达到了100%。基本支出有所结转是因为2018年我局在驻点招商工作中驻上海招商办公地点合同在2018年12月18日才签订,还未来得及支付租金导致。

在支出中,人员支出5,398,174.35元,占基本支出的37%,主要是人员工资、奖金、社保及住房保障等支出。

日常公用经费支出9,045,085.13元,占基本支出的63%,主要是在开展招商引资活动中的会议、差旅、租赁及“三公经费”等。

项目

收入情况

支出情况

结转情况

功能分类

2011301

行政运行

2011308

招商引资

2011302一般行政管理事务

2011301行政运行

2011308招商引资

2011302一般行政管理事务

2018财政拨款

14626688.48

438326.39

138429

14443259.48

438326.39

138429

行政运行183429

2017年结转

638601.5

638601.5

2017年 财政拨款

5787332.5

7455000

1520000

600325.45

7355998.5

1520000

招商引资638601.5

合计

2018年合计15842045.37元,

2017年合计15350332.5元

2018年合计15658616.37元,

2017年合计14879253元

2018年支出收入比98.8%

2017年支出收入比96.9%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我局局机关正常运转的日常支出1444.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及我局单位职能及日常开展招商工作特殊性等日常公用经费占基本支出的63%。与上年相比较大变化是2018年财政拨款收入中92%为基本支出,项目支出收入仅为上年结转及返还的财政存量资金。

(二)项目支出情况

2018年度我局项目支出121.87万元,主要是上年结转及当年因公出国境费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年我局一般公共预算财政拨款年初结转和结余63.86万元,收入1,520.34万元,本年支出1,565.86万元,年末结转和结余18.34万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1426.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及我局单位职能及日常开展招商工作经费等;

2.社会保障和就业支出65.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金及退休干部相关支出;

3.医疗卫生与计划生育支出30.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于在职人员单位医疗保险及公务员医疗补助及大病支出等;

4.住房保障支出43.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于在职干部的住房公积金及住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.3万元,支出决算为44.15万元,完成预算的72%。其中:因公出国(境)费支出决算为13.84万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元,完成预算的53%;公务接待费支出决算为24.32万元,完成预算的49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公车运行费用有所降低。

2018年我局一般公共预算财政拨款“三公”决算支出44.15万元,较2017年46万元,下降1.85万元,下降4%。

三公经费

2017年预算

2017年决算

公务接待费

51

28.1

公务用车购置费

0

0

公务用车运行维护费

11.3

5.9

因公出国(境)支出

0

12

62.3

46

三公经费

2018年度预算

2018年度决算

公务接待费

50

24.32

公务用车购置费

0

0

公务用车运行维护费

11.3

5.99

因公出国(境)支出

0

13.84

61.3

44.15

(二)     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出13.84万元,占31%;公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,占14%;公务接待费支出24.32万元,占55%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出13.84万元,共安排因公出国(境)团组4个,累计5人次。开展内容包括:赴香港参加招商引资培训活动1人次;赴日本开展经济活动交流1人次;赴香港澳门开战外资活动2人次;赴泰国柬埔寨新加坡开展经贸活动1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市招商引资工作应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.32万元。其中:

国内接待费支出24.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待500批次(其中:外事接待0批次),接待人次3200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关企业客商等到玉考察、对接、交流等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年我局机关运行经费支出904.51万元,主要包括办公楼租金、水电费、及开展日常工作所需的各项费用,我局在预算中无项目支出,所有与招商引资相关的会务、考察接待、大型招商引资推介活动等费用支出均列支在机关运行经费中。即我局本年支出中减去人员经费外均列支在日常运行经费中。

二、国有资产占用情况

2018年末,我局共有资产137.14万元,其中流动资产18.36万元,主要为年末财政拨款结转余额;固定资产118.78万元,主要是开展日常工作所需的一般公共设备及应急保障车辆1辆。2018年内固定资产增加了6万元,均为新购置了办公设备。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

137.14

18.36

17.98

100.8

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年我局政府采购支出74.82万元,其中货物采购2批次6.02万元,服务采购1批次68.8万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年底决算时我局名称为玉溪市招商合作局,机构性质为参公事业单位,所以在决算中所使用的单位名称及单位基本情况等均为玉溪市招商合作局情况。2019年1月,机构改革后我局名称变更为玉溪市投资促进局,机构性质为行政机关。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【“相约春天”和“收获金秋”】

“相约春天”和“收获金秋”招商推介会:是市委市政府主办的招商引资的两大推介平台,分别于每年春天大概3月中下旬和每年秋天大概10月中旬举办的大型招商引资推介会,每年有不同的活动主题。

玉溪市投资促进局

2019年9月23日

监督索引号53040001347201111

1

 

玉溪市招商合作局2018年度部门决算表.xls