2020-09-24 10:15:42

监督索引号53040001347201000

玉溪市投资促进局2019年度部门决算

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、2019年部门决算绩效公开说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门整体支出自评结果

（三）部门决算中项目支出自评结果

（四）部门项目支出绩效评价情况

（五）绩效评价表

1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效自评报告

3.部门整体支出绩效自评表

4.部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。 

2.指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。 

3.负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。 

4.负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。 

6.协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7.负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。 

8.承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。 

9.完成市委、市政府交办的其他任务。 

10.有关职责分工。与玉溪市商务局的有关职责分工。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

 

 

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.外来投资稳定增长，产业招商成效显现。2019年，全市引进招商引资项目数同比增长2%，其中，新报项目数同比增长11%；全市引进市外国内资金增幅为11%，引进省外资金增幅为11.2%，引进外资1003万美元，新设外资企业6户，圆满完成年度目标任务。

2.引资引智齐头并进，区域合作持续深化。成功举办健康生活目的地（重庆）推介会、中德人工智能大会、“相约春天”“收获金秋 ”等推介活动，大型推介活动对玉溪投资魅力的展示及对人才的吸引力逐步显现。2019年，先后与复旦大学、上海音乐学院等32所高校院所对接，签订合作协议18个，积极对接各类“科研工作站”，成功引进300余名高层次人才，请回29名玉溪籍在外工作的专家人才畅叙发展。2019年，全市组织外出招商239次，市级组织78次，市领导带队35次；全市共签约项目319个。

3.项目策划有序开展，创新机制抓实招商。2019年完成《2019年玉溪市投资指南》的编印、188个重点项目的深度策划包装和12个重点产业招商专案。

4.高位推动统筹协调，强化措施助推落地。持续强化“一把手”招商，2019年，市党政主要领导带队招商20次，先后拜访考察了缅甸云南同乡会、环球融创、悦康药业、京东集团、创维集团、北京航天长峰、台北医学大学、中山大学肿瘤医院等多家高校、科研院所及行业领军企业。全年，全市319个签约项目中、144个已开工，其中，21个已完工，项目开工率达45.45%。

5.健全机制狠抓外资，利用外资取得进展。2019年，全市到位外资1003万美元，占全省利用外资总量的1.39%，同比增长190.72%，总量排名全省第四位，增幅排名全省第二，圆满完成市委、市政府下达的年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.玉溪市投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市投资促进局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。劳务派遣人员3人，主要是办公室辅助人员及驾驶员。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件表1-表8）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市投资促进局2019年度收入总计2658.20万元，其中财政拨款收入2658.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1137.86万元，增长75%，主要原因：一是工作业务经费增加600万元，主要用于玉溪市驻点招商工作开展；二是年中市发改委下达我局项目前期工作经费380万元，主要用于全市重点招商引资项目包装开发等前期工作；三是年底追加项目经费预算158万元，主要用于开展第四届中德人工智能大会工作。

二、支出决算情况说明

玉溪市投资促进局2019年度支出合计2494.88万元。其中：基本支出1960.13万元，占总支出的79％；项目支出534.75万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加928.69万元，增长59%。主要原因是:基本支出增加了驻点招商工作及全市招商信息服务平台建设的支出近300万元，项目支出增加了376.75万元的项目前期经费及158万元的第四届中德人工智能大会经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市投资促进局机关机构正常运转的日常支出1960.13万元。与上年对比增加515.8万元，增长36%，主要原因是:我局工作业务经费属于基本支出，较上年增加了600万元的驻点招商工作经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出544.57万元，占基本支出的28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、招商活动开展（含“相约春天”“收货金秋”“南博会”“进博会”等大型推介活动）、客商接待、外出考察、驻点招商、招商宣传等日常公用经费1415.56万元占基本支出的72％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534.75万元。与上年对比增加412.88万元，主要原因是:增加了376.75万元的项目前期经费（我局主要用于全市重点招商引资项目包装开发）及158万元的第四届中德人工智能大会经费。

全市重点招商引资项目包装开发包装专项资金380万元，系发改委统筹安排的全市第一批前期工作经费下达的，我局根据2019年竞争性磋商中标价格确定，并按照ABC三级标准综合评审结果支付，共策划开发158个项目，其中：核心级项目67个，储备级项目79个，产业招专案12个，结余资金3.25万元。

第四届中德人工智能大会补助专项资金158万元，按照市政府安排与中德人工智能研究院签订的合同，整个会议需安排资金218万元，我局工作业务经费支付60万元，财政下达项目资金158万元。2019年9月27日，“中德人工智能大会”圆满召开，大会成功举办了1个主论坛、2个分论坛、1场项目合作对接会及1个人工智能制造成果展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出2494.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加928.69万元增长59%。主要原因是:基本支出增加了驻点招商工作及全市招商信息服务平台建设的支出近300万元，项目支出增加了376.75万元的项目前期经费及158万元的第四届中德人工智能大会经费。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1979.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。其中行政运行支出1821.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴、综合考评奖等工资福利支出526.18万元，局机关办公费、水电费、办公楼租金、办公设备购置等日常办公费用90万元，补助挂钩扶贫点、综治维稳点、河道治理及玉溪市对口支援三峡库区移民搬迁等经费45万元，全市招商活动开展（含“相约春天”“收货金秋”“南博会”“进博会”等大型推介活动）、客商接待、外出考察、驻点招商、招商宣传及全市招商服务信息平台建设等经费支出1160万元；招商引资支出158万元，主要是用于第四届中德人工智能大会补助资金支出。

2.社会保障和就业支出61.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要是用于职工机关养老保险、职业年金、其他社会保险及离退休人员生活补助等支出。

3.卫生健康（类）支出32.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要是用于职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出45.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于职工住房公积金及住房补贴支出。

5、科学技术（类）支出376.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.1%。主要是市发改委下达前期工作经费用于全市重点招商引资项目开发包装工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.5万元，支出决算为43.04万元，完成预算的76.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.73万元，全市因公出国（境）费支出进行统筹，我局年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为4.18万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为24.13万元，完成预算的49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:按照厉行节约相关规定及新出台的公务用车管理办法、公务（商务）接待管理办法等规定，“三公”经费实际支出有所缩减。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.11万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.89万元，增长6%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降30%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降0.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2018年保留的公务用车进行了一次大修，2019年减少此表款项支出，所以导致2019年总的“三公”经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出14.73万元，占34.2%；公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，占9.7%；公务接待费支出24.13万元，占56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出14.73万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计4人次。开展内容包括：一是2019年6月市级组织到缅甸、马来西亚、柬埔寨开展经贸交流活动，我局康凌华1人参加，费用3.75万元；二是2019年6月市级组织赴台湾开展产业对接活动，我局陈佳、雷绍东2人参加，费用4万元；三是2019年7月省级组织赴加拿大开展投资促进及产业项目对接活动，我局冯以春1人参加，费用6.98万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.13万元。其中：

国内接待费支出24.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待265余批次（其中：外事接待0批次），接待人次2320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我局办事的公务人员接待及到玉溪进行考察、对接、交流、签约等的客商嘉宾的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市投资促进局2019年机关运行经费支出1415.56万元，与上年对比增加511.05万元，增长56%，主要原因是:我局1400万元工作业务经费均属于基本支出，在决算中和公用经费一并列入了机关运行经费，2019年工作业务经费较上年增加了600万元的驻点招商等工作经费。我局公用经费主要是局机关水电费、办公费、邮电费工会费、福利费、残保金、办公设备购置等及办公楼租金等保障机关正常运转的支出90万元，工作业务经费主要是用于补助挂钩扶贫点、综治维稳点、河道治理及玉溪市对口支援三峡库区移民搬迁等经费45万元，全市招商活动开展（含“相约春天”“收货金秋”“南博会”“进博会”等大型推介活动）、客商接待、外出考察、驻点招商、招商宣传等支出1096万元，全市招商服务信息平台建设经费支出178万元等。

机关运行经费较上年有很大增长，主要原因一是2019年按照市委市政府要求开展驻点招商工作，当年派驻了三个点（驻深圳、驻上海、驻北京），选派了12名干部进行长期派驻，增加了相关经费支出；二是在全省所有州市中率先开展了全市招商信息服务平台建设工作，我局通过公开招标形式进行了一期二期的建设，共投入资金178万元。三是2019年“相约春天”“收货金秋”活动在北京和抚仙湖希尔顿酒店举办，规模和规格均为近几年最高，相关费用较上年增加较大。四是2019年外出招商活动次数及规模较上年增加较多。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市投资促进局资产总额236.08万元，其中，流动资产199.76万元，固定资产36.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178.75万元，其中固定资产减少2.56万元。资产中增加的主要是流动资产里的财政应返还额度181.67万元，为我局签订过合同的招商信息服务平台建设及招商宣传片制作的待付尾款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11.22项（主要是已到报废年限的17台台式计算机），账面原值11.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	236.08	199.76	36.33	0	5.24	0			31.09		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额617.96万元，其中：政府采购货物支出6.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出611.2万元，主要是劳务派遣服务13.2万元，公开招投标支出招商服务信息平台178万元，竞争性谈判购买服务招商宣传片40万元，公开招标项目策划包装380万元。授予中小企业合同金额450万元，占政府采购支出总额的73%。

四、2019年部门决算绩效公开说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年按照财政相关要求，我局成立了绩效评价领导小组，党组书记局长任组长，各分管领导任副组长，各科室负责人为成员。年初设定绩效目标时结合市委市政府的工作任务要求及工作计划要点等认真进行了研究分析，使各个指标值更加科学合理，让绩效指标成为推动工作的力量之一。年底对我局整体支出绩效和项目支出绩效进行了评价打分，作为我局自评分的重要基础资料。部门整体绩效自评和项目自评情况及时在我局部门网站上进行了公开。

（二）部门整体支出自评结果

2019年我局圆满完成了市委市政府下达的各项招商引资目标任务数。精准招商活力尽显，产业招商成为主要抓手；驻点招商工作顺利实施启动，人员进一步配齐配强，走出去招商平台搭建和效果初显；市级重点招商项目库得到较大填充，开发了近180个项目入库，夯实了招商基础。中介招商代理招商四处开花，拓宽了招商渠道来来源等。我局部门整体绩效自评98分，存在问题是落实工作机制，全力推进签约项目落地建设还需进一步加强。下一步我局会加强绩效工作，结合工作职能本身，合理合法的用好财政的每一分资金。

 

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一：第四届中德人工智能大会补助项目绩效情况：圆满完成了各项目绩效指标。2019年9月27日，“中德人工智能大会”召开，来自国内外高等院校、人工智能研究机构的专家学者以及企业和产业界代表共400余人参会。大会成功举办了1个主论坛、2个分论坛、1场项目合作对接会及1个人工智能制造成果展。大会上成立了云南智能制造产业联盟，并举行揭牌仪式。成功签约四项合作项目。此次大会内容丰富、成效良好，对“数字玉溪”的建设具有现实及深远意义。我局项目自评分100分。

（四）部门项目支出绩效评价情况

我局绩效评价工作领导小组对此项目进行了评价打分，均对此项目给予了较高评价，并一致认为通过承办此次活动，强化了举办大型综合性及专题性国内外高端会议承办的经验，加强了学习借鉴，在今后的重大招商活动的研究和探索中，提升了档次，以活动为平台，加强了与专业机构的合作交流，同时也为“相约春天”、“收获金秋”两个招商活动积蓄了资源。

（五）部门绩效自评情况详见附件

（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年年初预算批复财政拨款收入为21048219.2元，因在做预算时将财政直接支付的党报党刊费用计为负数，所以总预算收入支出误增加了44858元，在决算时经过于资金管理科室及预算科核对预算收入支出调整为21003391.2元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

【“相约春天”和“收获金秋”】

“相约春天”和“收获金秋”招商推介会：是市委市政府主办的招商引资的两大推介平台，分别于每年春天大概3月中下旬和每年秋天大概10月中旬举办的大型招商引资推介会，每年有不同的活动主题。

 

监督索引号53040001347201111