2023-02-02 17:09:32

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玉溪市投资促进局2023年预算公开目录

 

第一部分玉溪市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市投资促进局2023年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

玉溪市投资促进局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。

2．指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3．负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4．负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5．负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。

6．协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7．负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。

8．承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。

9．完成市委、市政府交办的其他任务。

10．有关职责分工(与玉溪市商务局的有关职责分工)。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

（二）机构设置情况

玉溪市投资促进局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。核对行政编制18名，共设置6个内设机构，包括：办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市投资促进局认真学习贯彻党的二十大精神，持续落实省第十一次党代会及全省优化营商环境与招商引资工作视频会议精神，大抓产业、主抓工业、狠抓制造业，持续深化作风革命、效能革命，积极助力全市加快构建地方特色突出、综合实力凸显的现代化制造业产业体系，全面推动全省经济社会高质量发展。全市开发包装项目107个，组织外出招商活动226次，签约重点项目219个，其中，203个为投资协议；引进市外国内资金同比增长12.60%，其中，引进省外国内资金同比增长13.50%；新引进5.00亿元以上项目36个，其中10.00亿元以上大项目13个。实际利用外资1,856.00万美元，创近五年新高，完成省下达目标任务1,440.00万美元的135.40%，同比增长187.60%，净增外商投资市场主体14户。

二、预算单位基本情况

玉溪市投资促进局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,123.15万元，其中：一般公共预算1,123.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,408.42万元对比减少285.27万元，下降20.25%，主要原因：2023年在职人员比上年减少1人，工作业务经费压缩15.11%，预算批复项目比上年减少1个，项目经费压缩72.07%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,123.15万元，其中:本年收入1,123.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,123.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,408.42万元对比减少285.27万元，下降20.25%，主要原因：2023年在职人员比上年减少1人，工作业务经费压缩15.11%，预算批复项目比上年减少1个，项目经费压缩72.07%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,123.15万元。财政拨款安排支出1,123.15万元，其中：基本支出1,042.15万元，与上年1,118.42万元对比减少76.27万元，下降6.82%，主要原因：2023年在职人员比上年减少1人，工作业务经费支出及公用经费支出均比上年压缩10.00%以上；项目支出81.00万元，与上年290.00万元对比减少209.00万，下降72.07%，主要原因：2023年预算批复项目比上年减少1个，项目资金总量下调。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出968.11万元，其中：

“2010601”行政运行支出21.14万元，主要用于保障机关正常运转的日常公用经费。

“2011301”行政运行支出380.92万元，主要用于2023年人员工资福利支出。

“2011302”一般行政管理事务支出485.05万元，主要用于招商引资活动及干部能力提升，包括差旅费、会议费、接待费、培训费、委托业务费等。

“2011308”招商引资支出81.00万元，主要用于玉溪市招商引资信息服务平台扩容55.00万元，中介、委托代理、商会招商专项资金26.00万元。

“208”社会保障和就业支出76.52万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出28.62万元，主要是用于退休干部的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出47.90，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出38.18万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出20.54万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出15.61万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病补充医疗。

“221”住房保障支出40.34万元，其中：

“2110201”住房公积金支出37.69万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴2.65万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类总支出1,123.15万元（其中：基本支出1,042.15万元，项目支出81.00万元），其中：

工资福利支出464.88万元。

商品和服务支出600.19万元。

对个人和家庭补助28.08万元。

资本性支出30.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年我单位不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额41.60万元，其中：政府采购货物预算31.60万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.20万元，较上年35.09万元减少1.89万元，下降5.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是因公出国（境）费用以报批实际支出为准。

（二）公务接待费

玉溪市投资促进局2023年公务接待费预算为28.90万元，较上年30.79万元减少1.89万元，下降6.14%，2023年预计国内公务接待批次为150次，共计接待1,200人次。

变化原因：与上年相比公务接待费略有下降，主要是减少驻外投资联络处接待预算，控制公务人员接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为4.30万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.30万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中介、委托代理、商会招商专项资金：2023年继续与3-4家中介、委托代理招商服务机构进行合作；推介符合玉溪市产业发展规划的有效项目信息不少于10个；引荐至少10户客商与玉溪方进行洽谈或赴玉实地考察；协助玉溪方开展至少6场招商引资活动。通过“以商招商”，提高玉溪市招商引资成效，助力玉溪市经济社会发展。

玉溪市招商引资信息服务平台扩容项目专项资金：进一步以深化平台建设来逐步形成信息化招商全面支撑、数据驱动招商到全面数字化招商引资服务的升级。为此提出玉溪市招商引资信息服务平台扩容项目建设，主要内容包括：继续采购平台等保、平台运营服务，确保平台数据更新、网络安全维护、日常技术支撑、接待中心运转等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

【中介、委托代理招商】

中介、委托代理招商：我市积极探索市场化招商途径，提高招商引资实效，鼓励有关中介、代理机构及自然人参与招商引资。中介：系引进玉溪市行政区域以外符合国家产业政策的非财政性直接投资，并有合法登记注册手续的引资人，包括：企业、商会、协会、专业机构、民办非企业单位、社会组织和自然人（不含政府部门、事业单位和国家公职人员）。委托代理：受玉溪市投资促进局委托，围绕全市重点产业的培育和发展，开展招商信息收集分析、目标企业对接洽谈、邀商考察和投资促进等工作的机构或企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市投资促进局2023年机关运行经费安排549.19万元，工作业务经费里面包含招商活动开展等费用。

其中：2023年一般公用经费共计63.19万元，办公费1.20万元、邮电费2.40万元、水电费1.50万元、差旅费6.00万元、工会经费5.58万元、福利费5.58万元、劳务费2.14万元、其他交通费用24.95万元、公务公车运行维护费4.30万元、其他商品和服务支出9.54万元。

2023年工作业务经费486.00万元，办公费9.15万元、差旅费100.00万元、会议费100.00万元、培训费40.00万元、印刷费10.00万元、委托业务费139.00万元、劳务费0.95万元、办公设备购置30.00万元、公务接待费28.90万元、其他交通费用28.00万元。以上支出以实际形成支出金额为准。

与上年610.76万元对比减少61.57万元，下降10.08%，主要原因：一般公用经费按照要求压缩10.00%、工作业务经费按零基预算编制，2023年无办公用房租金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市投资促进局资产总额317.02万元，其中，流动资产19.69万元，固定资产87.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产210.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加30.20万元，其中固定资产增加20.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值5.07万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.玉溪市投资促进局2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

2.玉溪市投资促进局2023年无市对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》、《市对下转移支付绩效目标表》无数据，为空表。

3.玉溪市投资促进局2023年无新增资产预算，故《新增资产配置表》无数据，为空表。

4.玉溪市投资促进局2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，为空表。

玉溪市投资促进局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市投资促进局2023年部门预算公开表20230201063913543.xls

 

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