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玉溪市投资促进局2024年预算公开目录

 

第一部分玉溪市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市投资促进局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

玉溪市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。

2．指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3．负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4．负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5．负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。

6．协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7．负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。

8．承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。

9．完成市委、市政府交办的其他任务。

10．有关职责分工(与玉溪市商务局的有关职责分工)。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

（二）机构设置情况

玉溪市投资促进局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。核对行政编制18名，共设置6个内设机构，包括：办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年以来，市投资促进局全面贯彻党的二十大精神，深入落实省委“3815”战略发展目标，抓实发展第一要务、干好招商引资第一要事、提升营商环境第一竞争力，推进全市招商引资工作平稳有序发展。一是抓项目策划。策划包装待招商项目131个。二是抓项目洽谈。全市组织外出招商活动336次，接待来玉溪考察洽谈企业1,423场（次），全市重点跟踪在谈项目298个，已初步具备签约条件的在谈项目67个，正在持续跟进的在谈项目231个，涉及高原特色现代农业、文化旅游、现代物流、装备制造、稀贵金属、生物医药及医疗器械等多个领域。三是抓项目签约。全市新签约项目投资协议525个，协议投资额666.65亿元人民币。四是抓项目落地。新签约入库1亿元以上产业项目94个，其中5亿元以上产业项目33个、10亿元以上产业项目11个，引进省外产业招商到位资金同比增长3.54%，实际利用外资1,272.00万美元，净增外商投资经营主体31户。

二、预算单位基本情况

玉溪市投资促进局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,607.73万元，其中：一般公共预算1,607.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加484.58万元，增长43.14%，主要原因：基本支出减少373.53万元，其中：工作业务经费较上年压减141.00万元，同比下降29.00%；但项目经费增加858.11万元，项目数、单个项目预算较上年均有所增加，同时特定目标类工作业务经费200.00万元纳入项目预算申报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,607.73万元，其中:本年收入1,607.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,607.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加484.58万元，增长43.14%，主要原因：基本支出减少373.53万元，其中：工作业务经费较上年压减141.00万元，同比下降29.00%；但项目经费增加858.11万元，项目数、单个项目预算较上年均有所增加，同时特定目标类工作业务经费200.00万元纳入项目预算申报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,607.73万元。财政拨款安排支出1,607.73万元，其中：基本支出668.61万元，与上年对比减少373.53万元，主要原因：工作业务经费较上年压减141.00万元，同比下降29.00%；特定目标类工作业务经费200.00万元纳入项目预算申报。

项目支出939.12万元，安排项目7个，分别是：（投资促进差旅费）工作业务经费120.00万元、（投资促进会议费）工作业务经费80.00万元、招商引资亮晒比拼奖补资金415.00万元、（本级）招商引资亮晒比拼奖补资金185.00万元、玉溪市重点产业招商项目深度策划包装专项资金64.79万元、玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金62.93万元、中介（委托代理）招商专项资金11.40万元。

项目支出与上年对比增加858.12万元，主要原因：项目个数较上年度增加5个，单个项目预算资金均有所提升。一是按照《玉溪市2023年“亮晒比拼  争先进位”招商引资提效专项行动方案》（玉办通〔2023〕34号）精神，对年度招商引资亮晒比拼综合指标考评排名前列的县（市、区）、部门及项目招引部门（县区）进行奖补，预算奖补经费600.00万元，其中：县区奖补经费415.00万元、部门奖补185.00万元；二是特定目标类工作业务经费200.00万元纳入项目预算申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出1,451.08万元，其中：

“2011301”行政运行支出406.85万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出、招商引资亮晒比拼奖补资金(对下)8.00万元。

“2011308”招商引资支出1,044.23万元，主要用于招商引资亮晒比拼奖补资金(本级)185.00万元，招商引资亮晒比拼奖补资金(对下)407.00万元，工作业务经费313.12万元，玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金62.92万元，玉溪市重点产业招商项目深度策划包装专项资金64.79万元，中介、委托代理、商会招商专项资金11.40万元。

“208”社会保障和就业支出81.72万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出38.16万元，主要是用于退休干部的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出43.56，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出40.21万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出22.60万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出15.45万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病补充医疗。

“221”住房保障支出34.72万元，其中：

“2110201”住房公积金支出31.71万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴3.01万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

2011308招商引资415.00万元，主要用于：招商引资亮晒比拼奖补资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额131.94万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算131.94万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市投资促进局2024年公务接待费预算为28.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2024年预计国内公务接待批次为150次，共计接待1,200人次；因我单位主要从事招商引资工作，商务接待较多，人均接待标准高于一般的公务接待。

变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为4.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资亮晒比拼奖补资金

项目依据《玉溪市2023年“亮晒比拼 争先进位”招商引资提效专项行动方案》（玉办通〔2023〕34号）精神设立，主要用于奖补年度招商引资亮晒比拼综合指标考评排名前列的县（市、区）及落地项目的县（市、区），预算奖补经费415万元。围绕奖补资金用于补充县区招商经费的原则，设置5类、6个具体绩效指标，主要是：数量指标“获奖补县区”>=3个，质量指标“兑现准确率”=100%、“补助事项公示度”=100%，经济效益指标“提高各县（市、区）开展招商引资工作经费保障水平”=是，服务对象满意度指标“受益对象满意度”>90%。

（二）（本级）招商引资亮晒比拼奖补资金

项目依据《玉溪市2023年“亮晒比拼  争先进位”招商引资提效专项行动方案》（玉办通〔2023〕34号）精神设立，主要用于奖补年度招商引资亮晒比拼综合指标考评排名前列的部门及牵头引进项目的部门，预算奖补经费185万元。围绕奖补资金用于补充部门招商经费的原则，设置5类、6个具体绩效指标，主要是：数量指标“政策宣传次数”>=3次，质量指标“获补对象准确率”=100%、“补助事项公示度”>=90%，时效指标“发放及时率”>90%，经济效益指标“提高招商引资工作经费保障力度”=是，服务对象满意度指标“受益对象满意度”>=90%。

（三）玉溪市招商宣传及信息平台运维项目资金

项目依据《玉溪市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（玉室字〔2019〕54号）、《玉溪市2023年“亮晒比拼  争先进位”招商引资提效专项行动方案》（玉办通〔2023〕34号）精神设立，主要用于对外招商宣传、收集分析招商项目信息、形成招商引资前、中、后各阶段所需要的要素保障数据，预算经费62.93万元。设置8类、13个具体绩效指标，主要是：数量指标“招商引资信息服务平台运维”>=1次、“门户网站运维”>=1次、“微信公众号运维”>=1次、“平台二级等保”>=1次，时效指标“数据收录”=100%，成本指标“经济成本指标”<=65万元、“社会成本指标”=10次、“生态环境成本指标”<=10千瓦时，经济效益指标“各类招商引资服务”>=100次，社会效益指标“协助实现招商引资年度任务”=80%，生态效益指标“带动地方经济发展”>=80%，可持续影响指标“外地客商通过平台、微信公众号以及门户网站动态了解玉溪发展”>=80%，服务对象满意度指标“使用单位满意度”=80%。

（四）（投资促进会议费）工作业务经费

项目依据《云南省人民政府关于进一步加强招商引资工作的指导意见》（云政发〔2022〕53号）、《玉溪市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（玉室字〔2019〕54号）、《玉溪市招商引资工作委员会办公室关于印发进一步加强招商引资工作的实施意见的通知》（玉招商委办〔2023〕2号）精神设立，主要用于开展招商引资工作产生会议保障支出，预算经费80万元。设置5类、7个具体绩效指标，主要是：数量指标“牵头组织开展外出招商推介、参加省市平台大型招商引资等会议活动”>=9次、“牵头组织开展市内招商引资会议活动”>=5次、“开展投资促进工作公务会议活动”>=4次，质量指标“促成项目签约”>=300个，时效指标“年内完成率”>=80%，社会效益指标“推介玉溪重点产业，招引重点产业项目落地玉溪，为玉溪产业发展注入新动力”=促进，服务对象满意度指标“参会人员满意度”=80%。

（五）（投资促进差旅费）工作业务经费

项目依据《云南省人民政府关于进一步加强招商引资工作的指导意见》（云政发〔2022〕53号）、《玉溪市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（玉室字〔2019〕54号）、《玉溪市招商引资工作委员会办公室关于印发进一步加强招商引资工作的实施意见的通知》（玉招商委办〔2023〕2号）精神设立，主要用于开展招商引资工作产生差旅保障支出，预算经费120万元。设置5类、9个具体绩效指标，数量指标“牵头组织赴外开展招商活动”>=18次、“参加省级、市级有关部门组织的赴外招商活动”>=5次、企业到市内考察洽谈招商活动>=25次、开展投资促进工作公务活动>=20次，质量指标“签约项目”>=300个、“企业回返”>=100次，时效指标“年内完成率”>=80%，社会效益指标“推动重点产业落地玉溪，为玉溪发展注入新动力”=促进，服务对象满意度指标“参加招商引资活动人员满意度”=80%。

（六）玉溪市重点产业招商项目深度策划包装专项资金

项目依据《云南省人民政府关于进一步加强招商引资工作的指导意见》（云政发〔2022〕53号）、《玉溪市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（玉室字〔2019〕54号）、《玉溪市招商引资工作委员会办公室关于印发进一步加强招商引资工作的实施意见的通知》（玉招商委办〔2023〕2号）精神设立，主要用于委托第三方开展待招商项目策划包装的支出，预算经费64.79万元。设置5类、7个具体绩效指标，数量指标“项目包装开发数”>=10次、“匹配度及入库率”=100%、电子版本开发率=100%，质量指标“评审通过率”=100%，时效指标“项目成果提交”<=1年，经济效益指标“夯实项目基础和产业发展基础”=奠定，服务对象满意度指标“对项目开发包装服务对象满意度”>=80%。

（七）中介、委托代理招商专项资金

项目依据《云南省人民政府关于进一步加强招商引资工作的指导意见》（云政发〔2022〕53号）、《玉溪市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（玉室字〔2019〕54号）、《玉溪市招商引资工作委员会办公室关于印发进一步加强招商引资工作的实施意见的通知》（玉招商委办〔2023〕2号）精神设立，主要用于委托第三方开展市场化招商的支出，预算经费11.4万元。设置5类、7个具体绩效指标，数量指标“中介、委托招商代理总结”=4户，质量指标“中介、委托招商代理机构任务完成率”>=80%，经济效益指标“中介、委托代理推介项目数”>=10个、“中介、委托代理引荐企业与玉溪方洽谈或赴玉考察”>=20户、“中介、委托代理协助组织开展的精准招商活动”>=4场，可持续影响指标“招商引资渠道”=拓宽，服务对象满意度指标“对中介、委托代理机构的满意度”>=80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【中介、委托代理招商】

中介、委托代理招商：我市积极探索市场化招商途径，提高招商引资实效，鼓励有关中介、代理机构及自然人参与招商引资。中介：系引进玉溪市行政区域以外符合国家产业政策的非财政性直接投资，并有合法登记注册手续的引资人，包括：企业、商会、协会、专业机构、民办非企业单位、社会组织和自然人（不含政府部门、事业单位和国家公职人员）。委托代理：受玉溪市投资促进局委托，围绕全市重点产业的培育和发展，开展招商信息收集分析、目标企业对接洽谈、邀商考察和投资促进等工作的机构或企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市投资促进局2024年机关运行经费安排401.62万元，工作业务经费里面包含招商活动开展等费用。

其中：2024年一般公用经费共计42.94万元，办公费8.14万元、差旅费6.00万元、邮电费1.58万元、电费1.50万元、水费1.20万元、工会经费4.99万元、福利费2.00万元、劳务费4.68万元、培训费6.00万元、公务用车租车经费2.23万元、公务公车运行维护费1.31万元、残疾人就业保障金3.31万元。

2024年工作业务经费358.68万元，主要是保障局机关运行业务经费358.68万元（含公务接待费、设备购置、培训费、差旅费、办公费、印刷费），以上支出以实际形成支出金额为准。

与上年526.51万元对比减少124.89万元，下降23.72%，主要原因：一般公用经费按照要求压缩10.00%、工作业务经费压缩29.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市投资促进局资产总额284.56万元，其中，流动资产19.61万元，固定资产74.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产190.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少32.46万元，其中固定资产减少12.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

玉溪市投资促进局2024年部门预算公开表 1.xls

玉溪市投资促进局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53040001347200111