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玉溪市投资促进局2021年预算公开

目录

第一部分 玉溪市投资促进局2021年预算编制说明

第二部分 玉溪市投资促进局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  玉溪市投资促进局2021年预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。  

2.指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。  

3.负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。  

4.负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5.负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。  

6.协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7.负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。  

8.承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。  

9.完成市委、市政府交办的其他任务。  

10.有关职责分工。与玉溪市商务局的有关职责分工。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

（二）机构设置情况

玉溪市投资促进局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。核定行政编制18名，设6个内设机构：办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划实施的开局之年，我们将继续坚持疫情防控及投资促进工作两手抓、两手硬的思路，深化市情再认识，聚焦数字经济第一城、突出重点地区，锁定行业龙头、创新方式方法，引资引智并举、招大引强选优，压实工作责任、强化项目落地，形成闭环管理、提升招商实效，确保红塔区、高新区落地总投资1亿元以上生产性项目不少于10个，澄江市不少于2个，其它县（市、区）分别不少于5个，实际利用市外国内资金、省外国内资金均增长8%以上，实际利用外资1000万美元以上，确保招商引资项目对全市固定资产投资增长和贡献率进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人员多于编制人员主要是因为在2019年机构改革时，我局编制由25名调整为18名。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1783.00万元，其中：一般公共预算1783.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1912.80万元对比减少129.81万元，下降6.7%，主要原因：是工作业务经费按照要求压缩10%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1783.00万元，其中:本年收入1783.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1783.00万元（本级财力1783.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1912.80万元对比减少129.81万元，下降6.7%，主要原因：是工作业务经费按照要求压缩10%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1783.00万元。财政拨款安排支出 1783万元，其中：基本支出1313.02万元，与上年1912.80万元对比减少599.78万元，下降31.36%，主要原因：是2021年预算中工作业务经费支出及公用经费支出均比上年压缩10%的费用；项目支出469.98万元，与上年0万元对比增加469.98万元，主要原因：2020年年初预算无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

基本支出：1313.02万元

1、201一般公共服务支出1153.04万元，主要是用于保障机关正常运转的公用经费支出、开展投资促进共的业务经费支出及人员工资奖金支出等。

2、208社会保障和就业支出70.97万元，主要是用于退休干部的生活补助19.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元。

3、210卫生健康支出39.53万元，主要是用于干部职工行政单位医疗23.65万元和公务员医疗补助15.88万元。

4、221住房保障支出49.03万元，主要是用于干部住房公积金支出46.14万元和购房补贴2.89万元。

项目支出：469.98万元

2011308一般公共服务支出-招商引资469.98万元，主要是驻点招商专项资金279.80万元，中介、委托代理、商会招商专项资金110.00万元，招商引资宣传及运维专项资金30.18万元，招商引资项目开发专项资金50.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我局2021年无市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　无

（二）按既定政策标准测算补助事项

　无

（三）经济社会事业发展事项

　无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额21.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.11万元，较上年减少5.20万元，下降12.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比一致，主要原因是因公出国（境）费用以报批实际支出为准。

（二）公务接待费

我局2021年公务接待费预算为30.80万元，较上年减少0.2万元，下降0.65%，预计国内公务接待批次为150次，共计接待1200人次；因我单位主要从事招商引资工作，商务接待较多，人均接待标准高于一般的公务接待。

增减变化原因：和上年相比持平稍有下降，公务人员的接待费用有所下降，但是商务接待较前几年增长幅度较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2021年公务用车购置及运行维护费为4.31万元，较上年减少5.00万元，下降53.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比一致；公务用车运行维护费4.31万元，较上年减少5.00万元，下降53.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车管理越来越规范，按照厉行节约的要求，支出较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中介、委托代理、商会招商专项资金。为充分调动社会力量参与我市招商引资的积极性，提升招商引资成效，通过党组会研究决定，每年选聘2-3家中介、委托招商代理，协助参与我市的招商引资工作。为充分发挥商会以商招商作用，计划每年开展商会招商活动2次以上。

（二）驻点招商专项资金。全年各驻点投资联络处新联系洽谈企业数量总计不少于60户；各驻点投资联络处引进项目须符合国家产业政策，每季度提供不少于10家重点潜在投资企业信息报至市招商引资工作委员会办公室；各驻点投资联络处每年组织邀请不少于2批国内外知名企业赴玉溪考察。

（三）招商引资宣传及运维专项资金。制作招商项目宣传资料2000册，重大招商活动PPT设计制作数量10册，加大玉溪招商引资宣传力度。

（四）招商引资项目开发专项资金。2021年突破核心级项目包装开发数16个，其中：千百亿级产业项目数量10个，“三张牌”项目 数量5个，项目策划包装要求去纸质化、轻便化好携带，电子版本开发率大于等于80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

中介、委托代理招商：我市积极探索市场化招商途径，提高招商引资实效，鼓励有关中介、代理机构及自然人参与招商引资。中介：系引进玉溪市行政区域以外符合国家产业政策的非财政性直接投资，并有合法登记注册手续的引资人，包括：企业、商会、协会、专业机构、民办非企业单位、社会组织和自然人（不含政府部门、事业单位和国家公职人员）。委托代理：受玉溪市投资促进局委托，围绕全市重点产业的培育和发展，开展招商信息收集分析、目标企业对接洽谈、邀商考察和投资促进等工作的机构或企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市投资促进局2021年机关运行经费共计775.54万元，工作业务经费里面包含招商活动开展等费用。

其中：2021年人均公用经费共计36.52万元，包含党报党刊费用1.08万元、邮电费3万元、水电费2.5万元、劳务费10万元（编外及公益性岗位人员补助）、生活补助3.6万元（下派扶贫队员和乡村振兴队员补助）、公车运行维护费3万元、其他商品和服务支出10万元（主要是残保金5万元、其他支出5万元）。

2021年工作业务经费636.12万元，主要是保障局机关运行业务经费80万元（含政府购买服务、法律顾问、设备购置、办公用品及耗材购置、党建、印刷、扶贫点联系点河道治理等补助经费等），玉溪市对口支援三峡移民搬迁经费25万元，重大招商项目评估费用20万元，招商活动费用（含内外资、走出去、请进来等大中小型推介会、接待等）350万元，招商服务平台后续建设费用根据招商活动开展情况确定经费160万元左右，以上支出以实际形成支出金额为准。

2021年工会经费6.29万元、福利费6.29万、办公场所租赁费52万元、临聘人员经费8.82万元、公务交通补贴26.82万元，租车费用2.68万元。

与上年1296.52万元对比减少520.98万元，下降40.18%；主要原因分析：项目支出通过年初预算安排，对应减少基本支出预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040001347200111

玉溪市投资促进局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc